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01月
16日

深圳公司增值税怎么申报

答1:如果是小规模纳税人,可以直接在深圳市国家税务局网上办税服务厅进行网上申报,登陆账号是纳税识别号,登录密码是税务登记证上的8位数的国税纳税编码。如果是一般纳税人可以选择填写纸质表格到前台申报,或者办理网上办税软件,实行网上申报。小规模按季申报,一般纳税人按月申报。

答2:公司是一般纳税人还是小规模纳税人,若公司是一般纳税人,要开具增值税专用发票,那么报税时有两个步骤,第一步:抄税,抄税是指将资产负债表、利润表、增值税申报表、增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细表、本期销售情况明细表)等相关信息输入安装了税控机的电脑里面。然后审核,上传数据到U盘,最后将以上资料打印(别忘打印专用发票明细表和专用发票汇总表)第二步:去办税大厅报税。

08月
01日

增值税一般纳税人税负变动异常

       1、计算公式:指标值=税负变动率;

  税负变动率=(本期税负-上期税负)/上期税负*100%;

  税负=应纳税额/应税销售收入*100%。

  2、问题指向:纳税人自身税负变化过大,可能存在账外经营、已实现纳税义务而未结转收入、取得进项税额不符合规定、享受税收优惠政策期间购进货物不取得可抵扣进项税额发票或虚开发票等问题。

  3、预警值:±30%

  检查重点:检查纳税人的销售业务,从原始凭证到记帐凭证、销售、应收帐款、货币资金、存货等将本期与其他各时期进行比较分析,对异常变动情况进一步查明原因,以核实是否存在漏记、隐瞒或虚记收入的行为。检查企业固定资产抵扣是否合理、有无将外购的存货用于职工福利、个人消费、对外投资、捐赠等情况

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